|
|
Faktúra |
DFJ0028/12
|
Cukor kryštál,cukor múčka,soľ,marmeláda...
|
283,57 |
s DPH |
028/2012
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Demifood, spol.s r.o. |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/12
|
diar,pop.zvyr.,tlaciva
|
20,04 |
s DPH |
006/2012
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Dobrý nákup, spol. s r.o. |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/12
|
za dodávku silovej elektriny 01.02.2012-29.02.2012
|
2 110.24 |
s DPH |
|
0128/2008
|
12.03.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A. Piešťany |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/12
|
Údržba a servis (podľa zmluvy Q2007001 )
|
83,69 |
s DPH |
|
Q2007001
|
08.03.2012 |
|
|
|
Qintec s.r.o. |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/12
|
tlačivá
|
50,98 |
s DPH |
033/2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/12
|
za odber tepla 2/2012
|
759,50 |
s DPH |
|
672220
|
07.03.2012 |
|
|
|
Trnavská teplárenská, a.s. |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/12
|
mobilné telefóny
|
166,70 |
s DPH |
|
00222247, A0690586
|
02.03.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/12
|
odber zemného plynu 01.03.2012-31.03.2012
|
108,00 |
s DPH |
|
5100028085
|
06.03.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/12
|
poštové poukážky
|
233,87 |
s DPH |
028/2012
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Cyril Orešanský-Rotap tlačiareň |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/12
|
Záv.spoj.prech. HS=39174000, ULA=JP
|
315,60 |
s DPH |
018/2012
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Festo spol. s r.o. |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/12
|
žuiarivkyvidl. datová,skrutka,izol.páska,krabica,hmož.
|
30,44 |
s DPH |
022/2012
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/12
|
tlač a spracovanie plagátu A3, vizitky
|
65,70 |
s DPH |
023/2012
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
AD TEAM, s.r.o. |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/12
|
zvršky,paska,odpadova supr....
|
80,08 |
s DPH |
024/2012
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TGR |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/12
|
za dodávku silovej elektriny 01.03.2012-31.03.2012
|
1 109.38 |
s DPH |
|
0128/2008
|
05.03.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A. Piešťany |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/12
|
čistenie kanalizácie
|
128,17 |
s DPH |
001/2012
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
TT-KOMFORT s.r.o. |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/12
|
Minolta toner EP-104B Orig.
|
66,06 |
s DPH |
020/2012
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
Emil Holeš - KH TECHNIK |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/12
|
13 ks toner HP
|
499,52 |
s DPH |
017/2012
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
PrintTrack, s.r.o. |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
13.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/12
|
za dodávku silovej elektriny 01.01.2012-31.01.2012
|
1 847.30 |
s DPH |
|
0128/2008
|
17.02.2012 |
|
|
|
MAGNA E.A. Piešťany |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/12
|
tlač časopisu Verbum
|
247,20 |
s DPH |
002/2012
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Ing.Peter KONDLA, KON-PRESS |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/12
|
Údržba a servis podľa zmluvy Q2007001
|
83,69 |
s DPH |
|
Q2007001
|
06.02.2012 |
|
|
|
Qintec s.r.o. |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
06.02.2012 |