|
Faktúra |
|
Faktúra č.022011 - Miroslav Lukačovič Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
217
|
nákup potravín
|
207,12 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
nákup potravín
|
491,21 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
nákup potravín
|
531,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK, s. r. o. |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
nákup potravín
|
41,04 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
PH - Gastro |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
nákup potravín
|
683,32 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s. r. o. |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
nákup potravín
|
308,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Zdravé ovocie - Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
nákup potravín
|
958,37 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
nákup potravín
|
262,24 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
nákup potravín
|
97,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
nákup potravín
|
508,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Zdravé ovocie - Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/12
|
refundácia nákladov na zamestnanca spojená s personálnym zabezpečením odborného výcviku
|
83,40 |
s DPH |
|
1/2012
|
20.12.2012 |
|
|
|
Stredná odborná škola automobilová |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
223
|
nákup potravín
|
186,68 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Zdravé ovocie - Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
|
|
|
13.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/12
|
ROBOstr1
|
261,16 |
s DPH |
130/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Josef Hanzal |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/12
|
tanier plytký,hlboký,dezertný,vidlička,núž príborový, kávová lyžička...
|
582,90 |
s DPH |
177/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/12
|
pamäť ram
|
33,60 |
s DPH |
189/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Ján Kováč - TETIS |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/12
|
laserová tlačiareň HP
|
624,00 |
s DPH |
188/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Ján Kováč - TETIS |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/12
|
kanc.stolička LEXA
|
321,48 |
s DPH |
187/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Jarmila Svítková - Bibione |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/12
|
čistiace prostriedky / krezosan,fixinela,diava,cif..../
|
729,08 |
s DPH |
174/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/12
|
Zdroj HY, multimeter,spájkovačka,vŕtačka....
|
1 158,90 |
s DPH |
1158,9
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ivan Kuracina - Elektro-hudobniny |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1 Trnava |
|
|
|
21.12.2012 |