|
Faktúra |
|
Faktúra č.022011 - Miroslav Lukačovič Dobrá Voda
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016 od 17.4.2016
|
Súhrnná správa
|
6 320.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
SPŠ Trnava |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
nákup potravín
|
308,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Zdravé ovocie - Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
nákup potravín
|
958,37 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
nákup potravín
|
262,24 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
nákup potravín
|
97,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
nákup potravín
|
508,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Zdravé ovocie - Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
nákup potravín
|
207,12 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
20-09 číslo objednávateľa
|
Zmluva o reklame
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
SPŠT |
Slovenské elektrárne a. s. |
|
manager Medzinárodných vzťahov |
|
23.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Súhrnná správa
|
56 798,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
SPŠ Trnava |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2015
|
Súhrnná správa
|
35 825,06 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
|
SPŠ Trnava |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
Súhrnná správa
|
13 733,79 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
|
SPŠ Trnava |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
Súhrnná správa
|
16 110,05 |
s DPH |
|
|
18.04.2015 |
|
|
|
|
SPŠ Trnava |
|
|
|
18.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2016
|
Súhrnná správa
|
265 479,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
|
SPŠ Trnava |
|
|
|
31.12.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Súhrnná správa
|
35 422,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
SPŠ Trnava |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016 do 17.4.2016
|
Súhrnná správa
|
1 411,32 |
s DPH |
|
|
17.04.2016 |
|
|
|
|
SPŠ Trnava |
|
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
213
|
nákup potravín
|
41,04 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
PH - Gastro |
|
|
|
12.09.2023 |
19.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Súhrnná správa
|
28 777,68 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
|
SPŠ Trnava |
|
|
|
30.03.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Potraviny, Zatep. strech dielne, proj. dok., PC technika
|
163 765.66 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava |
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2017
|
Rek. časti telocvične
|
66 462,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2017 |
|
|
|
|
SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava |
|
|
|
01.10.2017 |