|
Faktúra |
|
Faktúra č.11103661103722200000 - Trnavská teplárenská, a.s. Trnava
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.1101201868 - ATC-JR, s.r.o. Púchov
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.11001933 - Sniežik s.r.o. Nitra
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
Nebol
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2017 |
|
|
|
|
SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava |
|
|
|
02.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.211601731 - Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. ZTT01282008-2110505515 - Magna E.A. s.r.o. Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. ZTT01282008-2110607576 - Magna E.A. s.r.o. Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.ZTT01282008-2110708889 - Magna E.A. s.r.o. Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.ZTT01282008-2110810156 - Magna E.A. s.r.o. Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.90012011 - Juros, spol.s r.o. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.90032011 - Juros, spol.s r.o. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.32011 - P.O.-Tech Richard Zomborský Starý Hrádok
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Oprava podláh a výmena podlahovej krytiny v triedach
|
36 000.00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
20.08.2015 |
august - september |
|
|
SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Zmluva |
26/2015/SPŠTt
|
Prevod
|
2 262.80 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
|
SPŠTT |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Zmluva |
26/2015/SPŠTt
|
Bezplatný prevod majetku - TTSK
|
2 262.80 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
|
SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2017
|
Potraviny pre ŠJ, Zabezpečenie LVVK
|
19 257,48 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2017
|
Rek. časti telocvične
|
66 462,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2017 |
|
|
|
|
SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava |
|
|
|
01.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.60042011 - Juros, spol.s r.o. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Potraviny, Zatep. strech dielne, proj. dok., PC technika
|
163 765.66 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava |
|
|
|
31.12.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Súhrnná správa
|
28 777,68 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
|
SPŠ Trnava |
|
|
|
30.03.2018 |